Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0172
- Popis fakturovaného plnenia: EDB Standby 7/2019-7/2020
- Dátum doručenia: 10.07.2019
- Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť