Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0171
- Popis fakturovaného plnenia: hlasové a nehlasové služby 6/19
- Dátum doručenia: 22.07.2019
- Celková hodnota: 0,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 27.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť