Faktúra č. DFB/19/0169

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 56,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť