Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0166
- Popis fakturovaného plnenia: marketingové služby - Dievča SPŠE v IT
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.069/19
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť