Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0165
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 26.06.2019
- Celková hodnota: 85,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť