Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0163
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet 2020
- Dátum doručenia: 19.06.2019
- Celková hodnota: 479,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 26.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť