Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0157
- Popis fakturovaného plnenia: knihy pre učiteľov a zástupcov - 11 ks
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 121,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č060/19
- Dátum zverejnenia: 13.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť