Faktúra č. DFB/19/0153
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0153
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 5/2019
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 26,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 13.06.2019
- Poznámka: