Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0147
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 6/2019 ŠI
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota: 180,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 12.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť