Faktúra č. DFB/19/0143
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL, s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Košická 5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0143
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie v objekte školy
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 85,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/19
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Čistenie kanalizácie ŠB.č.1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 85,20 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | Objednávka |