Faktúra č. DFB/19/0142
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.
- IČO: 36514501
- Adresa: Budovateľská 35, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0142
- Popis fakturovaného plnenia: výroba informačnej tabule k publicite projektu "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota: 296,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 051/19
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/19 | Zhotovenie informačnej tabule | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. | 36514501 | 296,40 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Objednávka |