Faktúra č. DFB/19/0140
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BTS-PO, s.r.o.
- IČO: 36491501
- Adresa: Rumanova 22, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0140
- Popis fakturovaného plnenia: výkon činnosti PZS 1.Q 2019
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 18.12.2008
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka: