Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0139
- Popis fakturovaného plnenia: 1.cena na súťaž Legobot
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 299,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.055/19
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť