Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0136
- Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete SANET 4-6/2019
- Dátum doručenia: 20.05.2019
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 25.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť