Faktúra č. DFB/19/0134

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 4/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 15.05.2019
  • Celková hodnota: -22,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť