Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0133
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 6/2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 15.05.2019
- Celková hodnota: 1 670,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 51002593802C
- Dátum zverejnenia: 12.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť