Faktúra č. DFB/19/0132
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján VARGA - VATECH
- IČO: 33950172
- Adresa: Okružná 116, 076 64 ZEMPLÍNSKA TEPLICA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0132
- Popis fakturovaného plnenia: odb.prehliadka plyn.kotlov ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 15.05.2019
- Celková hodnota: 687,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 048/19
- Dátum zverejnenia: 22.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Odbornú skúšku, servisnú a odbornú prehliadku plynových spotrebičov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján VARGA - VATECH | 33950172 | 687,60 € | 02.05.2019 | 11.05.2019 | Objednávka |