Faktúra č. DFB/19/0120
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AutoCont SK
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0120
- Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora MAGMA HCM 1Q2019
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka: