Faktúra č. DFB/19/0119
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Prešov
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalska 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0119
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 382,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka: