Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0117
- Popis fakturovaného plnenia: informačná tabuľa Alubond - výroba
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 431,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť