Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0115
- Popis fakturovaného plnenia: nehlasové služby 3/2019
- Dátum doručenia: 26.04.2019
- Celková hodnota: 0,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 07.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť