Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0113
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál a výmena rohoží 4/2019
- Dátum doručenia: 26.04.2019
- Celková hodnota: 423,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 04.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť