Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0112
- Popis fakturovaného plnenia: zdroj - Power supply HDR-15-12
- Dátum doručenia: 26.04.2019
- Celková hodnota: 27,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.043/19
- Dátum zverejnenia: 04.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť