Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0107
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 1.Q 2019
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 87,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.14
- Dátum zverejnenia: 18.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť