Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0105
- Popis fakturovaného plnenia: rokovacie stoličky TAURIS 20 ks - LCAD
- Dátum doručenia: 10.04.2019
- Celková hodnota: 340,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť