Faktúra č. DFB/19/0102
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Michňák
- IČO: 47876271
- Adresa: Prostejovská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0102
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - LCAD a LWIFI
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 1 358,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/19
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Dodávku a montáž vertikálnych žalúzií | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Štefan Michňák | 47876271 | 1 358,00 € | 26.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka |