Faktúra č. DFB/19/0095
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0095
- Popis fakturovaného plnenia: čítačka kariet Giga PCR-340
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 155,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 033/19
- Dátum zverejnenia: 13.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/19 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Infos.sk | 36483427 | 155,00 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka |