Faktúra č. DFB/19/0093
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 04200 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0093
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 28.2.-25.3.2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 824,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 13.04.2019
- Poznámka: