Faktúra č. DFB/19/0086
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ľuboslav Horváth - SHACH
- IČO: 40407241
- Adresa: Družstevná 11/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0086
- Popis fakturovaného plnenia: polep skla pieskovacou fóliou - CZV
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 435,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/19
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Dodanie a aplikáciu fólie v imitácií pieskového skla na okná v CZV | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ľuboslav Horváth - SHACH | 40407241 | 435,00 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Objednávka |