Faktúra č. DFB/19/0084
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Imrich Švač
- IČO: 40288862
- Adresa: Hlavná 55, 082 56 Pečovská Nova Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0084
- Popis fakturovaného plnenia: radiátory+ost.materiál, montáž - Bitland
- Dátum doručenia: 27.03.2019
- Celková hodnota: 627,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/19
- Dátum zverejnenia: 03.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/19 | Objednávame si u Vás kurenárske práce: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Imrich Švač | 40288862 | 627,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Objednávka |