Faktúra č. DFB/19/0081
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: OST-WEST Partner, s.r.o.
- IČO: 36496588
- Adresa: Hlavná 29, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0081
- Popis fakturovaného plnenia: realizácia reklamnej kampane DOD 2019
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/19
- Dátum zverejnenia: 29.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Realizáciu reklamnej kampane "DOD" | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | OST-WEST Partner, s.r.o. | 36496588 | 48,00 € | 14.03.2019 | 23.03.2019 | Objednávka |