Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0075
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - Bitland
- Dátum doručenia: 14.03.2019
- Celková hodnota: 289,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 19.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť