Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0068
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 3/2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 3 071,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 13.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť