Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0065
- Popis fakturovaného plnenia: parapety CZV a zasadačka,nástenné hodiny do zasadačky
- Dátum doručenia: 04.03.2019
- Celková hodnota: 494,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť