Faktúra č. DFB/19/0063
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0063
- Popis fakturovaného plnenia: strava 2/2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 04.03.2019
- Celková hodnota: 691,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 09.03.2019
- Poznámka: