Faktúra č. DFB/19/0061
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL, s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Košická 5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0061
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie odpadového potrubia
- Dátum doručenia: 01.03.2019
- Celková hodnota: 134,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 021/19
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka: