Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0060
- Popis fakturovaného plnenia: odmeny na Olympiádu v informatike
- Dátum doručenia: 04.03.2019
- Celková hodnota: 75,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť