Faktúra č. DFB/19/0059
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0059
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 28.02.2019
- Celková hodnota: 71,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 023/19
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka: