Faktúra č. DFB/19/0058
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0058
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - bitland
- Dátum doručenia: 28.02.2019
- Celková hodnota: 671,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/19
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Stavebný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 671,64 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Objednávka |