Faktúra č. DFB/19/0055
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Združenie používateľov SADS - SANET
- IČO: 17055270
- Adresa: Vazovova 5, 81243 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0055
- Popis fakturovaného plnenia: služby SANET 1-3/2019
- Dátum doručenia: 25.02.2019
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 70031/05
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka: