Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0053
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 382,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.018/19
- Dátum zverejnenia: 27.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť