Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0051
- Popis fakturovaného plnenia: hlasové a nehlasové služby 1/2019
- Dátum doručenia: 25.02.2019
- Celková hodnota: 3,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť