Faktúra č. DFB/19/0050
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: PROSPEROBUS, s.r.o.
- IČO: 36494151
- Adresa: Ďumbierska 20, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0050
- Popis fakturovaného plnenia: doprava na LK - Levočská dolina
- Dátum doručenia: 25.02.2019
- Celková hodnota: 567,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka: