Faktúra č. DFB/19/0048
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
- IČO: 36168335
- Adresa: Hodžova 3, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0048
- Popis fakturovaného plnenia: LK - Levočská dolina 28.1.-1.2.2019
- Dátum doručenia: 04.02.2019
- Celková hodnota: 11 583,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.013/19
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka: