Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0046
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 1/2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 25.02.2019
- Celková hodnota: -212,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť