Faktúra č. DFB/19/0043
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Snowstav, s.r.o.
- IČO: 45610843
- Adresa: Dostojevského 4672/73, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0043
- Popis fakturovaného plnenia: LK Telgárt 11.-15.2.2019
- Dátum doručenia: 25.02.2019
- Celková hodnota: 11 340,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.017/19
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka: