Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0042
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 2/2019 ŠI
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 176,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť