Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0041
- Popis fakturovaného plnenia: koše na triedenie odpadu ŠI
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 420,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.016/19
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť