Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0037
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 63,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ z 5.2.2018
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť