Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0033
- Popis fakturovaného plnenia: spsepo-1 The Hosting
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 78,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť